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          收据和报销

          我们要求所有员工和学生提交完成 旅游业务费用报告(tber)形式,连同原始收据(本人)或清晰扫描,以 iserp-accounts.payable@columbia.edu

          报销申请应当包括以下内容:

          1.  您的行程的具体和明确的经营宗旨,所发生的费用 
          2. 航空公司,火车,公共汽车和transporation,以下内容:
            1. 地点,日期和出发时间
            2. 地点,日期和返回的时间(如果往返)
            3. 旅游类(教练,经济,商业,2,1,等等)
            4. 付款凭证
          3. 酒店的住宿,如下:
            1. 逐项收据
            2. 付款凭证
          4. 吃饭,以下内容:
            1. 逐项收据
            2. 付款凭证

          员工和学生必须签署他们的差旅费用报告的形式,提交证明表格上的信息是准确和完整的。 

          报销包括旅行提前核对所有请求应提交给我们 内的行程完成20天工作日 和完成日期后不迟于120天。旅游和商务费用报告必须包括支持性文件和 具体和明确bsiness原因。 你必须提交所有的收据正本,你部门的开支。

          Submit your signed & clearly scanned receipt by emailing us 这里

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